Remises croisées fournisseurs
Possibilité de gérer les remises
Même principe de fonctionnement que les remises clients :
remises simples
remises multicritères
remises périodiques
niveaux de priorité
modèle de remise
édition / import / export famille
sous-famille
marque (sous-fournisseur)
jusqu’à trois éléments de la fiche article
article
Eléments spécifiques aux remises multicritères fournisseurs :
Date d’effet :
Possibilité de saisir les remises à l’avance en indiquant la date d’application dans la colonne « Effet ».
Format de la date : JJ/MM/AA (inutile de saisir les « / »).
Dès que cette date arrive à échéance, Micro Gestion met automatiquement à jour les prix dans les fiches articles en fonction de ces remises ainsi que la grille de remise. Cette mise à jour ce fait soit à 00h01 si Micro Gestion est actif soit dès la première ouverture de Micro Gestion passé cette date. Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de Micro Gestion, il est possible de désactiver cette mise à jour sur certains postes par la fonction avancée suivante :
NREM_DAT ⇨ Désactive la mise à jour automatique des remises fournisseurs par date d'effet Laisser cette fonction désactivée uniquement sur un poste (le plus rapide) afin que les nouvelles remises se valident sans perturber les autres utilisateurs.
Cette remise permet de déterminer une remise sur tous les articles d’un fournisseur sans aucun critère. (La saisir dans la grille sans aucun critère)
Conformément à la règle d’application des remises, toute autre remise spécifiée avec un ou des critères sera prioritaire sur la remise globale.
Afin de faciliter les saisies de remises, les remises à zéro sont acceptées dans les remises multicritères.
Exemple : -20% sur toute une famille B sauf la marque A
Dans la grille saisir 20% pour la famille B et 0% pour la famille B + marque A
Fichiers :
Ces remises fournisseurs sont stockées dans les fichiers suivants :
REMFMUL.DON pour les remises multicritères
REMFART.DON pour les remises à l’article
REMFFAM.DON pour les remises à la famille
Paramétrages les fonctions avancées suivantes :
REM_TART ⇨ Visualisation de tous les articles pour les remises articles par fournisseurs (V41.0)
Désactivée (par défaut) : en saisi des remises fournisseurs par article, uniquement la liste des articles reliés à ce fournisseur sont affichés.
Activée : en saisi des remises fournisseurs par articles, la liste de tous les articles est affichée.
REM_CFSR ⇨ Affiche les prix articles bruts, dans les commandes avec fournisseurs sans remises spécifiées (V41.0)
Désactivée (par défaut) : en saisi de commande fournisseur, MICRO GESTION ne tient pas compte du fournisseur appelé et affiche en PA le PA net de la fiche article.
Activée : en saisi de commande fournisseur, si le fournisseur présent dans la pièce n’a pas de remise pour l’article appelé, MICRO GESTION affiche en PA le PA brut de la fiche article.
REM_CFSF ⇨ Affiche les prix articles bruts, dans les commandes sans fournisseurs spécifiés (V41.0)
Désactivée (par défaut) : en saisi de commande fournisseur, sans fournisseur spécifié, MICRO GESTION affiche en PA le PA net de la fiche article.
Activée : en saisi de commande fournisseur, sans fournisseur spécifié, MICRO GESTION affiche en PA le PA brut de la fiche article.
REM_AFSR ⇨ Annule les remises PA Brut - PA Net dans les fiches articles si un fournisseur sans remise est spécifié (V41.0)
REM_AFSF ⇨ Annule les remises PA Brut – PA Net dans les fiches articles si aucun fournisseur n'est spécifié (V41.0)
REM_FDIR= ⇨ Applique les remises fournisseurs directement dans les commandes (0:Désactivé 1:PaNet 2:PaBrut 3:PaNet net 4:PaBrut net) (v46.0)
REM_OFF ⇨ Désactive le calcul des remises fournisseurs depuis la fiche article (REM_FDIR activé) (v46.0)
Restaurations liées à ces remises :
Article / Restaurer / Remises fournisseurs :
Contrôle l’application des remises fournisseurs dans les fiches articles.
Fournisseur / Restaurer / Remises croisées
Voir aussi :
Conditions fournisseurs en fichiers externes