Affectation du dépôt lors de la vente

Vente au nom d’un dépôt sans gestion du client final :

Saisir la vente avec en client le dépôt concerné, les stock décrémentés seront ceux du dépôt.

Vente au client final qui décrémente le stock du dépôt :

Méthode 1 : Affectation du dépôt par le vendeur ou l'exécutant

Paramétrages :
Créer autant de fiche vendeur (*) que de dépôt et dans ces fiches indiquer dans le champ « Observation » le code client dépôt entre crochet.
Exemple

- Création d'une fiche client pour chacun des dépôts :

Code = D1 - Nom = DEPOT NO 1
Code = D2 - Nom = DEPOT NO 2
...

- Création d'une fiche vendeur par dépôt :

Code = V1 - Nom = DEPOT NO 1 + Observations = [D1]
Code = V2 - Nom = DEPOT NO 2 + Observations = [D2]
...
(*) ou exécutant à partir de la V43.9

Utilisation :

- Etablir la facture avec les articles concernés et le client final concerné

- Affecter le dépôt par le vendeur (ou l'exécutant)
- Dans le cas où le client est toujours sur le même dépôt, possibilité d'affecter le vendeur au client via le libellé VENDEUR

Sur une même vente, plusieurs dépôts sont concernés :
Affectation du dépôt à la ligne (V46.0) :

Affectation du dépôt par le biais du vendeur ou de l’exécutant à la ligne en affectant celui-ci par la colonne supplémentaire.

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Méthode 2 : dans le cas où le client est toujours sur le même dépot, affectation du dépôt au client
Affecter le code du client dépôt entre crochet dans le champ DEPOT de la fiche du client facturé